② 注意在填报《增值税纳税人报表》(附表二)时，不要将上年单证不齐出口货物应冲减的进税额转出与本年出口货物的免抵退税不予免征和抵扣税额混在一起，应分。即还存在上年度海关已结案的手(账)册对应的报关单还未完全核销，也就是说税务审核中又接收到了海关传递的海关已核销的手(账)册数据或者企业又报。
免抵退电子报流 生产型企业--生产企业免抵退税电子化报操作流 一、确定当期(注意:指报所属期，如2006年01月，招商逾期5个多月下同)出口销售额 录入前的准备工作:先整。海关缴款书逾期抵扣(二)生产企业出口货物“免抵退”税额应根据出口货物离岸价、出口货物退税率计算。出口货物离岸价(FOB )以出口发票上的离岸价为准(要求出口发票与出口。
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外销发票是记账的依据退税率为0的可以做免税吗，又是海关制报关单的依据，也是报免抵退税的单证之一。因此，在管理上应给予足够。免抵退审核疑点说明 一、进料加工登记手册产生的疑点 1、海关登记册号(XXX)不是以C打头: 说明:手册号必以C打头，应检企业报的手册号是否以其他字母打头或“C”前是否有。