逾期申报企业个人所得税-公司个人所得税申报逾期了怎么办

逾期了不能自行在网上申报，可以先用U盘做好，打好申报表，直接到地税局门前补报，要罚款的，20元一天。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定：纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。
因此，贵公司未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款。
前提是税务机关必须下达向贵公司“责令限期改正通知书”，责令纳税人限期改正，可以处以2000元以下的罚款。
这里是指“可以”，并不是“必须”、“应当”。
即使实施税收行政处罚，因您属于零申报，对税收的危害性甚小，可以从轻、减轻或不予处罚。
值得一提的是，如果主管税务机关没有事前下达（送达给贵公司）“责令限期改正通知书”，就将贵公司列为非正常户程序不合法。
根据《税务登记管理办法》第四十条规定：己办理税务登记的纳税人未按照规定的期限申报纳税，在税务机关责令其限期改正后，逾期不改正的，税务机关应当派员实地检查，查无下落并且无法强制其履行纳税义务的，由检查人员制作非正常户认定书，存入纳税人档案，税务机关暂停其税务登记证件、发票领购簿和发票的使用。
如果主管税务机关既没有实施责令限期改正，又没有派员实地调查，就将贵公司列为非正常户管理，在程序上是不合法的，贵公司可以不接受处罚的，如果主管税务机关一定要处罚，贵公司可以采取税收法律救济手段，即通过税务行政复议或税务行政诉讼解决。
至于是否影响总公司上市，在我看来，应当是影响甚微，甚至没有影响，因为，未按照规定期限申报属于税务管理类处罚，不属于偷税、骗取出口退税、不缴少缴税款的行为处罚。
因此，对于总公司的上市应当没有影响的。

首先，你要确认下你的企业所得税是在地税局缴纳，还是在国税局缴纳。
若在地税局缴纳的，你逾期申报，首先要交20元/天的罚款（最高是2000元），再要交“企业所得税额X0.05%X天数”的滞纳金；如果你是在国税缴纳的，首先要交50元/天的罚款，再交企业所得税额X0.05%X天数”的滞纳金。
本人奉劝，请尽快去申报，如果不是，不但罚款会不断增加，还会影响到你下个季度的企业所得税的申报的。

1、增值税纳税申报表：纳税人识别号（20位）是不是营业执照证照编号（20位）？没有就是全部划掉？再签名？
→看税务登记证
2、扣缴个人所得税报告表：扣缴义务人编码是不是税务登记证号？纳税义务人姓名是公司名还是法人名？纳税人编码是什么？
→扣缴义务人 公司的
纳税义务人姓名: 交个税人的名字
纳税人编码 这个不重要
3、U盘报表：个人所得税代扣代缴申报系统，如何填写？
很简单的 实在不会可以去报税大厅 咨询柜台人员

赶快去补申报吧，及时补报一般不会处罚。

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